1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-410-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN SOLINV N° 101 LOG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ESTAS DEPENDENCIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 300 Comuna -1 Impuesto 8771,92 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luisa Maria Dinamarca Gonzalez R.U.T. 7.601.847-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad Tubos fluorescentes TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Enchufes eléctricos DIMMER MAGIC COMPLETO $ 10.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.958 $ 10.958 60104912 Cables o electrodos eléctricos 2 Unidad Cables o electrodos eléctricos CABLES PLUG $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS GV-10 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 39101601 Ampolletas halógenas 5 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS DICROICAS 2200 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 46.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.772
TOTAL OC	$ 54.940