1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1069-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-792-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE MANTTO PARA GPO ELECTROGENO OLIMPIA INCLUIR FLETE DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE Proveniente de Licitación 3145-792-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 6624,16 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA R.U.T. 76.848.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151905 Correa en "V" Lisa A-48 marca JASON (U.S.A.) 4 Unidad Correa en "V" Lisa A-48 marca JASON (U.S.A.) CORREA A-48 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672 31151905 Correa en "V" Dentada A-51 marca JASON (U.S.A.) 12 Unidad Correa en "V" Dentada A-51 marca JASON (U.S.A.) CORREA DENTADA A-51 ÀRA GPO ELECTROGENO OLIMPIA $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.192 $ 30.192

Total Neto	$ 34.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.624
TOTAL OC	$ 41.488