1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1099-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra impresion de formularios s/a 148 uuii 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIO COORDINAR 401349-401348 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 11780 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS SA R.U.T. 96.982.940-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Block Impresión de papelería o formularios comerciales FORMULARIO B14MT-0028 DE 100 HOJAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Block Impresión de papelería o formularios comerciales FORMULARIO B14 MANT-0025 DE 100 HOJAS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.780
TOTAL OC	$ 73.780