1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-202-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERIA,S/A Nº2 G.ABASTTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. DE ART.DE FERRETERIA, S/A Nº2 G.ABASTTO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 5388,65536 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142201 Reguladores de gas 1 Unidad Reguladores de gas REGULADOR DE GAS DE 45 KG. $ 21.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.639 $ 21.639 39101612 Ampolletas incandescentes 10 Unidad Ampolletas incandescentes AMPOLLETA REFLECTORA R-63 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723

Total Neto	$ 28.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.389
TOTAL OC	$ 33.750