1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-331-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERIA,S/A Nº18 GPO.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ART. DE FERRETERIA,S/A Nº18 GPO.3 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 7261,1901 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201609 Adhesivos de termo impregnación 1 Galón Adhesivos de termo impregnación SELLADOR DE MADERA SIPA $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.782 $ 8.782 31161503 Clavo - tornillo 1 Caja Clavo - tornillo TORNILLOS SOBERBIOS 1 1/2 X 3/16 (4 MM.)100 UND. $ 2.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.057 $ 2.057 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha Tablero de partículas TERCIADO DE COIGÜE 6MM X 112 X 244 CM. $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas VITROLUX 60 C/TINTA $ 18.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.387 $ 18.387

Total Neto	$ 38.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.261
TOTAL OC	$ 45.478