1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-357-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO, S/A 96 GBS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO, S/A 96 GBS., DESPACHO DIEGO PORTALES 1605 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 8692,0934 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad Cepillos de limpieza ESCOBILLA PARA WC PLASTICA BLANCAS C/RECIPIENTE $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad Envases para residuos o forros rígidos PAPELERO PLASTICO BLANCO C/TAPA ABATIBLE P/BAÑO $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336 $ 8.336 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad Mopas húmedas MOPA PARA PISO DE BAÑO C/CHASCON DE GOMA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Envases para residuos o forros rígidos CONTENEDOR BASURA C/TAPA DE 120 LT.- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 45.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.692
TOTAL OC	$ 54.440