1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-710-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-257-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-257-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 22698,35 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conseg Ltda. Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Conseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 5 Unidad EQUIPO ANTIPARRA HERMETICA MODELO K2 STEELPRO O SIMILAR EQUIPO ANTIPARRA HERMETICA MODELO K2 STEELPRO O SIMILAR $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.125 $ 20.125 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 3 Unidad BOTA PARA AGUA Nº (1)41 - (1)42 -(1) 43 BOTA PARA AGUA Nº (1)41 - (1)42 -(1) 43 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 46181504 Guantes protectores 56 Unidad GUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO Nº 9(40)Y 9.1/2 (16) GUANTE DE CABRITILLA SIN FORRO Nº 9(40)Y 9.1/2 (16) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.440 $ 83.440

Total Neto	$ 119.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.698
TOTAL OC	$ 142.163