1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-10197-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 1368 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA R.U.T. 80.414.200-2 Sucursal Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CINTA ADHESIVA OFFIX EMBALAJE TRANSPARENTE 48 x 40 30 Unidad no definida CINTA ADHESIVA OFFIX EMBALAJE TRANSPARENTE 48 x 40 m CINTA ADHESIVAEMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 m CINTA ADHESIVA OFFIX EMBALAJE TRANSPARENTE 48 x 40 m ; Código: ;Región : II $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.568