1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-128-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS T/OFICIO, ARCHIVADOR PALANCA T/OFICIO Y CARPETAS PLASTIFICADAS. MATERIAL SOLICITADO POR LA JEFA DEL DEPTO. SOCIAL DE NUESTRO MUNICIPIO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 4892,5 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA R.U.T. 80.414.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 500 Unidad Artículos de escritorio FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111509 Artículos de escritorio 10 Unidad Artículos de escritorio ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 14111509 Artículos de escritorio 20 Unidad Artículos de escritorio CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR CELESTE SIN ACCO $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820

Total Neto	$ 25.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.892
TOTAL OC	$ 30.642