1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-159-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PINTURAS JUNTA VECINAL Nº 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS PARA REPARAR JUNTA VECINAL Nº 2 DE MARIA ELENA. DECRETO EXENTO Nº 0824 del 11.04.08. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 8435,031 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PRAT S A R.U.T. 86.551.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas al agua 4 Galón Pinturas al agua OLEO OPACO COLOR DAMASCO $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.068 $ 28.067 31211502 Pinturas al agua 1 Galón Pinturas al agua GALON OLEO OPACO COLOR AZUL ELECTRICO $ 6.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.059 $ 6.059 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar RODILLO 5" $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHA HELA 3" $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260

Total Neto	$ 44.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.435
TOTAL OC	$ 52.830