1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-236-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DIVERSOS MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN PAPEL MACHE, SOLICITADOS POR LA SRA. MARIA PEÑA Y EL SR. MARIO TORRES- COORDINADORES DEL GRUPO JUVENIL "FUSION JUVENIL" DE MARIA ELENA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 4684,83 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PRAT S.A. R.U.T. 86.551.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 2 Balde Pastas PASTA MURO DE 30 KILOS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748 31201601 Adhesivos químicos 3 Litro Adhesivos químicos PEGAMENTO AGOREX $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.909 $ 12.909

Total Neto	$ 24.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.685
TOTAL OC	$ 29.342