1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-320-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3153-86-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS, PARA DOTAR A LOS PROGRAMAS QUE FUNCIONAN EN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL UDEL.- Proveniente de Licitación 3153-86-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna -1 Impuesto 183330,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN NOMINA ADJUNTA.- $ 897.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.635 $ 897.635 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad Mopas húmedas ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN NOMINA ADJUNTA.- $ 67.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.260 $ 67.260

Total Neto	$ 964.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.330
TOTAL OC	$ 1.148.225