1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-391-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra P.025 RENTAS "MAT.OFICINA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA SER UTILIZADO EN RENTAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Valparaíso N° 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES 850, SEGUNDO PISO (2) UNIDAD DE INFORMATICA Comuna -1 Impuesto 2096,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES 850, SEGUNDO PISO (2) UNIDAD DE INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO JUAN DEL CARMEN ROJAS GOMEZ R.U.T. 5.049.760-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 2 Caja Lápiz pasta LAPIZ PASTA AZUL $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 60121535 Goma de borrar 3 Unidad Goma de borrar GOMA DE BORRAR $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402 14111514 Cuadernos o tacos 2 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNOS UNIV.100 HJS CUADRO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 31201515 Cintas de papel 2 Rollo Cintas de papel ROLLO ATENCION DE NUMERO $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210

Total Neto	$ 11.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.096
TOTAL OC	$ 13.128