1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3165-36-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA REPARTICIÓN. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (DEPTO AB) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 15021,02 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Unidad Instalación o reparación de paredes FE.REDONDO LISO 12 MM. $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.418 $ 20.418 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Unidad Instalación o reparación de paredes FE. ANGULO 20 X 20 X 3 MM. $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.574 $ 20.574 72101607 Instalación o reparación de paredes 5 Unidad Instalación o reparación de paredes PERFIL CUADRADO 25 X 25 X 2 $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.670 $ 30.670 46181504 Guantes protectores 4 Par Guantes protectores GUANTE CABRITILLA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396

Total Neto	$ 79.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.021
TOTAL OC	$ 94.079