1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-109-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PARA UU.RR. 3ZNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER REQUERIMIENTOS A UNIDADES Y REPARTICIONES DE LA ARMADA DE CHILE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 14761,86 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Graciela González Paredes E. I. R. L. (Empresa Ind R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas de filamento 30 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETA 125-130 VAC, 60W, ROSCA E27 $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.770 $ 61.770 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Artefactos fluorescentes EQUIPO FLUORESCENTE DE 2 X 20 WATTS, ESTANCO, DE PLASTICO, PARA ILUMINACION INTERIOR.- $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.924 $ 15.924

Total Neto	$ 77.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.762
TOTAL OC	$ 92.456