1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-1123-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN PLAZOS Y CONDICIONES OFERTDAS.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 7200,999981 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad Limpiadores de uso general DETERGENTE LIQ. QUIX BD 5 LT LAVALOZA $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 47121701 Bolsas de basura 45 Paquete Bolsas de basura BOLSA PARA BASURA DE 80 X 110 CM NEGRA $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.485 $ 19.500

Total Neto	$ 37.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.201
TOTAL OC	$ 45.101