1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-1153-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES Y REPARTICIONES DE LA TERCERA ZONA DE PUNTA ARENAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 13525,8492 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad Pinturas de látex LATEX EXPERTO BLANCO INVIERNO TRICOLOR $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.796 $ 35.798 12162302 Aceleradores de cemento 3 Tarro Aceleradores de cemento SIKA FLEX Nº 11 $ 4.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.669 $ 12.668 12162302 Aceleradores de cemento 2 Tarro Aceleradores de cemento SIKA N° 2 FRAGUADO RAPIDO CONCRETO $ 10.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.101 47121802 Removedores 1 Litro Removedores ELIMINADOR Y REMOVEDOR DE SARRO $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622

Total Neto	$ 71.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.526
TOTAL OC	$ 84.715