1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-1199-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUETRAS BODEGAS EN PLAZOS Y CONDICIONES OFERTADAS.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 11751,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIBEL BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 2 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras TONER HP C7115-A $ 30.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.848 $ 61.848

Total Neto	$ 61.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.751
TOTAL OC	$ 73.599