1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-134-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA SATISFACER NECESIDADES UU.RR. 3ZNA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 5808,5584 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162302 Aceleradores de cemento 4 Unidad Aceleradores de cemento SIKA Nº 3 1.8 KG. $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.143 30111601 Cemento 6 Saco Cemento CEMENTO MELON ESPECIAL 42.5 KG. $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.426 $ 21.429

Total Neto	$ 30.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.809
TOTAL OC	$ 36.380