1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-1382-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material debe ser entregado en nuestras bodegas en los plazos y condiciones ofertados. "Adquisición exenta de I.V.A. de acuerdo a Ley Nº 18.948, Artículo 101 de las FF.AA." 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 4 Caja Papel para impresora (del computador) Papel continuo de 9.5x11 Original Ca 2000 Hj. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner Q2610-A HP, Color Negro para impresora LASERjET Series 2330/2700 $ 58.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300

Total Neto	$ 87.100
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.100