1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-1439-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PERNOS Y TUERCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER NECESIDADES DE UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL, EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.- PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON PLAZOS DE ENTREGA OFERTADOS.- VEHÍCULO SIGLA NAVAL CA-283.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 8573,997 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIVEMOTOR S.A. R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161806 Malla de filtro 6 Unidad Malla de filtro Tuerca rueda Chevrolet luv $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.322 $ 38.319 40161806 Malla de filtro 6 Unidad Malla de filtro Perno rueda Chevrolet Luv $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.807

Total Neto	$ 45.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.574
TOTAL OC	$ 53.700