1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-183-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANGAS POLIETILENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER NECESIDADES DE UNIDADES Y REPARTICIONES DEPENDIENTES DE LA TERCERA ZONA NAVAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 10253,844 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 38 Metro Lineal Polietileno MANGA POLIET. TRANSP. 0.20x2MT (1.35 M/KG) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.960 $ 53.968

Total Neto	$ 53.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.254
TOTAL OC	$ 64.222