1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-254-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PARA UU.RR. DE LA TERCERA ZONA NAVAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN PLAZOS OFERTADOS POR PROVEEDOR.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 8762,306 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad Adhesivos líquidos FIJADOR DE RODAMIENTOS LOCTITE 601-609 CODIGO 60931 $ 14.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.571 $ 14.571 31201616 Adhesivos líquidos 2 Unidad Adhesivos líquidos LOCTITE # 570 SELLADOR HIDRAULICO TUBO DSE 50ML. CODIGO 57037 $ 15.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.546 $ 31.546

Total Neto	$ 46.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.762
TOTAL OC	$ 54.879