1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-367-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN PLZAOS OFERTADOS POR EL PROVEEDOR.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 11569,1798 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad Tubería de plástico PEGAMENTO VINIL PARA PVC, 250CC. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 12352310 Siliconas 3 Unidad Siliconas SELLADOR DE EMPAQUETADURA 515 $ 14.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.713 $ 43.714 31191510 Piedras abrasivas 3 Unidad Piedras abrasivas DISCO DE DESVASTE DE 7" $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.639 27111508 Sierras 4 Unidad Sierras HOJAS DE SIERRA $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.472 $ 4.471

Total Neto	$ 60.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.569
TOTAL OC	$ 72.459