1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-376-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN PLAZOS OFERTADOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 3778,15 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Graciela González Paredes E. I. R. L. (Empresa Ind R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad Enchufes eléctricos CONECTOR MACHO RJ-11 $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190 39121402 Enchufes eléctricos 5 Unidad Enchufes eléctricos ENCHUFE MACHO VOLANTE DE SEGURIDAD IRREVERSIBLE 2 PATAS + TIERRA 10 AMP. PARA MODULOS MAGIC 5100 Y 5300 $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.695 $ 18.695

Total Neto	$ 19.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.778
TOTAL OC	$ 23.663