1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-458-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTUIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN PLAZOS OFERTADOS POR PROVEEDOR.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 2745,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Pinturas al esmalte PINTURA OLEO OPACO CAFE MORO CERECITA $ 7.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.448 $ 14.448

Total Neto	$ 14.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.745
TOTAL OC	$ 17.193