1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-482-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN PLAZOS OFERTADOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 8026,29426 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 3 Unidad Cortadores de metal DISCO DE DESBASTE, 7" X 1/4" X 7/8" $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.639 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas BROCHA DE 3" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 31211904 Brochas 50 Unidad Brochas BROCHA PLANA VULC DE 2" x 1/2" $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.933

Total Neto	$ 42.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.026
TOTAL OC	$ 50.270