1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-483-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER NECESIDAD DE UNIDAD DE LA TERCERA ZONA NAVAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 2634,45336 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 3 Tarro Siliconas SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA DE 60º -340º $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.672 23171509 Soldadura 2 Pack Soldadura SOLDADURA ESTAÑO, ALAMBRE, CARRETE DE 1/2 KG X 4 UNIDADES $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227 46181504 Guantes protectores 1 Par Guantes protectores GUANTES DE GOMA P/TRABAJO DE BATERIA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966

Total Neto	$ 13.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.634
TOTAL OC	$ 16.500