1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-628-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION Y CAMBIO FRENO DE MANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER NECESIDADES DE UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL. PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON PLAZOS DE ENTREGA OFERTADOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 5728,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIVEMOTOR S.A. R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión Confección y cambio de cable freno de mano. Vehículo Sigla Naval CA-274 $ 30.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.152 $ 30.152

Total Neto	$ 30.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.729
TOTAL OC	$ 35.881