1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-665-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN PLAZOS Y CONDICIONES OFERTADAS.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 12980,04 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad Pinturas al esmalte PINTURA OLEO AMARILLO REY $ 10.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.494 $ 61.494 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas BROCHA PLANA DE 5 IN. $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.822 $ 6.822

Total Neto	$ 68.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.980
TOTAL OC	$ 81.296