1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-751-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERILA DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN JURGENSEN 998, EN PLAZOS Y CONDICIONES OFERTADOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 6442,463 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201501 Cinta para conductos 10 Unidad Cinta para conductos cinta papel crepe de 1" ancho x 50 mts. $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.340 $ 6.345 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas brocha plana 1 IN x 13/64x15/16I $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.698 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas brocha plana de 1. 1/4 x 1/2 IN. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas brocha 3" $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.613

Total Neto	$ 33.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.442
TOTAL OC	$ 40.350