1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-987-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMPRESOR PORTÁTIL PARA PINTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS UU.RR DE LA TERCERA ZONA NAVAL DE PUNTA ARENAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 8342,425 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad Compresores de aire COMPRESOR PARA PINTURA PORTATIL 1.5HP 220V. 24LT. CON PISTOLA/ACOPLES,MANGUERA $ 43.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.908 $ 43.908

Total Neto	$ 43.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.342
TOTAL OC	$ 52.250