1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-269-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de filete perforador offset Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reponer stock de bodega de materiales 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna -1 Impuesto 13068,96 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GMS PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 77.305.910-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 3 Unidad Consumibles para impresión offset FILETE PERFORADOR OFFSET 740772 $ 22.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.784 $ 68.784

Total Neto	$ 68.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.069
TOTAL OC	$ 81.853