1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-65-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ESPIRALES NEGROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RPONER STOK DE BODEGA DE MATERIALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna -1 Impuesto 14212 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SERVICIOS DE ENCUADERNACION LTDA R.U.T. 78.821.870-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161903 Resortes espirales 2 Caja Resortes espirales ANILLOS METALICO PASO 2.1 NEGRO DE 20 MM $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800

Total Neto	$ 74.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.212
TOTAL OC	$ 89.012