1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3172-22-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA 30ª COMISARÍA RADIOPATRUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES CONTACTAR AL SR. DAVID VEGA ALBORNOZ AL TELÉFONO 9220528 Proveniente de Licitación 3172-186-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Cuarteles Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O'higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins Comuna -1 Impuesto 40983 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 CALEFON JUNKERS 14 LITROS GAS LICUADO MOD. W14-2 P 31 2 Unidad CALEFON JUNKERS 14 LITROS GAS LICUADO MOD. W14-2 P 31 CALEFONT DE 14 LITROS, GAS LICUADO, SIMILAR JUNKERS $ 107.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.700 $ 215.700

Total Neto	$ 215.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.983
TOTAL OC	$ 256.683