1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3101-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GOMA P/TROCAR 5,5 MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR A LA BREVEDAD, VALOR INCLUYE FLETE PAGADO A DOMICILIO, SOLO SE ACEPTAN DESPACHOS CON SU CORRESPONDIENTE FACTURA. ES OBLIGACION ACEPTAR ESTA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL CHILECOMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A." R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna -1 Impuesto 13633,26 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASISTENCIA ELECTRONICA LTDA R.U.T. 78.718.650-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 30 Unidad Agujas para anestesia GOMAS P/TROCAR 5,5 MM(12872955) $ 2.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.760 $ 71.754

Total Neto	$ 71.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.633
TOTAL OC	$ 85.387