1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-176-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PERFIL DE ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL PARA REPARACION Y AMPLIACION DE PARTIDA DE CRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna -1 Impuesto 4029,9152 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 4 Unidad Perfiles de acero FIERRO ANGULO LAMINADO 30 * 30 * 3mm. CODIGO FIE0260 $ 5.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.212 $ 21.210

Total Neto	$ 21.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.030
TOTAL OC	$ 25.240