1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-53-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENIMENTO RADIOESTACION MARITIMA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI Comuna -1 Impuesto 6045,42 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114201 Huinchas para medir 1 Unidad Huinchas para medir HUINCHA DE MEDIR DE 5 MTS. $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210 39121501 Interruptores de seguridad 5 Unidad Interruptores de seguridad INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135 $ 2.135 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras SERRUCHO PROF H/SAW 24" $ 5.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.113 $ 5.113 26111701 Baterías recargables 5 Unidad Baterías recargables BATERIA ALCALINA 9V ENERG $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolletas halógenas HALOGENO 300W 118MM. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 31.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.045
TOTAL OC	$ 37.863