1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA FARO QUIRIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 31568,5 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE COORDINAR CON EL SARGENTO 1° ESCOBAR AL CEL: +569 42616116 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Global ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA FARO QUIRIQUINA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 166.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.150 $ 166.150

Total Neto	$ 166.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.568
TOTAL OC	$ 197.718