1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-351-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA LPC SALINAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 78474,845 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA R.U.T. 76.578.350-K Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111807 Botes de goma (Dinguis) 15 Unidad MOSQUETONES 6X60 INOX. DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215 25111807 Botes de goma (Dinguis) 15 Unidad MOSQUETONES INOX 8X80 DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995 31162803 Grilletes 15 Unidad GRILLETES AC. INOX. 10 MM. DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.895 $ 47.895 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad ADHESIVO SC 2000 DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622 31151502 Cuerda de poliéster 1 Unidad JARCIA PERLÓN 10 MM. DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad CIALUMEN ROJO DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.875 $ 38.875 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad CIALUMEN VERDE DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.875 $ 38.875 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad CIALUMEN AZUL DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.858 31162803 Grilletes 25 Unidad GUARDACABOS INOX 10 MM. DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650 31162611 Gancho de deslizamiento 7 Unidad GANCHO BANDERAS UPER LOWER BRONCE DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACIÓN ENTREGA POR EL PROVEEDOR $ 8.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.814 $ 58.814

Total Neto	$ 413.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.475
TOTAL OC	$ 491.501