1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACION DE SIST DE AHORRO DE ENERGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 674499,81 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE MANTENIMIENTO Y REPARACION: 1.- ALCALDIA DE MAR CARLOS (PUERTO WILLIANS) 2.- ALCALDIA DE MAR TIMBALES (PUERTO WILLIANS) 3.- ALCALDIA DE MAR CORRIENTES (PUERTO WILLIANS) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLONSA INGENIERIA Razón Social SOC COMERCIAL CLONSA ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 79.933.760-6 Sucursal CLONSA INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 3 Unidad MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA   $ 1.183.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.549.999 $ 3.549.999

Total Neto	$ 3.549.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.500
TOTAL OC	$ 4.224.499