1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumisol Razón Social REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE R.U.T. 8.999.377-6 Sucursal Fumisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACION SECTOR PLAZA DE LAS FLORES DE STO. DGO., LOS DIAS 30 ENERO, 6-13 Y 20 DE FEBRERO DEL 2009. TOTAL 4 DIAS, HORARIO A COORDINAR (S/C Nº 038171 RRPP) FVR. TOMAR CONTACTO DIRECTAMENTE CON RRPP, SRA. CORINA NADEAU FONO 35-200643, PARA COORDINAR SERVICIO.- SERVICIO DE FUMIGACION SECTOR PLAZA DE LAS FLORES DE STO. DGO., LOS DIAS 30 ENERO, 6-13 Y 20 DE FEBRERO DEL 2009. TOTAL 4 DIAS, HORARIO A COORDINAR (S/C Nº 038171 RRPP)FVR. TOMAR CONTACTO DIRECTAMENTE CON RRPP, SRA. CORINA NADEAU FONO 35-200643, PARA COOR $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810