1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-554-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-196-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-196-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 1304831,27 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Lattapiat Razón Social SARA ADRIANA LATTAPIAT PERINI R.U.T. 4.103.249-9 Sucursal Importadora Lattapiat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad ESPECTACULO PIROTECINO, SEGUN ESPECIFICACIONES OFERTADAS, FVR. COORDINAR DETALLES DIRECTAMENTE CON RR.PP, SRA. CORINA NADEAU 35-200643 ESPECTACULO PIROTECINO, SEGUN ESPECIFICACIONES OFERTADAS, FVR. COORDINAR DETALLES DIRECTAMENTE CON RR.PP, SRA. CORINA NADEAU 35-200643 $ 7.228.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228.982 $ 7.228.982

Total Neto	$ 7.228.982
Descuento	$ 361.449
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.304.831
TOTAL OC	$ 8.172.364