1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 324-1155-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Cosam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas recarga de extintores 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerrillos R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cerrillos R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400 Comuna -1 Impuesto 5852 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores recarga de extintor de 2 kg. ABC al 90% $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 46191601 Extintores 4 Unidad Extintores recarga de 6 kg. ABC al 90% $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 30.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.852
TOTAL OC	$ 36.652