1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-1609-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra A.P.A. ADQUISICIÓN CALZADO, SOLICITUD N° 070/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A.P.A. ADQUISICIÓN CALZADO, SOLICITUD N° 070/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEGURIDAD INDUSTRIAL E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.544.690-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 3 Par Zapatos de hombre ZAPATO BLANCO MOD. GUARDIÁN, PUNTA DE ACERO (N° 35, 37, 41) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 53111601 Zapatos de hombre 2 Par Zapatos de hombre ZAPATO NEGRO EJECUTIVO (N° 40 Y 41) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680