1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-338-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES SOL 17/07 EPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES SOL 17/07 EPS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 12870,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202004 Disquetes 2 Caja Disquetes DISKETTE 3.5 HD $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA HP C 8727 ORIGINAL $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA HP C 8728 ORIGINAL $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA HP 92 ORIGINAL $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA IMPRESORA HP 93 ORIGINAL $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 43202101 Cajas de CD 15 Unidad Cajas de CD CD RW $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550

Total Neto	$ 67.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.871
TOTAL OC	$ 80.611