1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3261-4-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra D.E. MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.E. MATERIALES DE ASEO, SOL. N° 4 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Educación R.U.T. 61.103.011-8 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525 Comuna -1 Impuesto 15325,02 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 9 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISOS POETT 900 CC. $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.958 $ 5.958 47131816 Desodorantes 10 Unidad Desodorantes RECARGA GLADE TOQUE $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 14111703 Toallas de papel 20 Rollo Toallas de papel TOALLA JUMBO P/ DISPENSADOR 300 MTS. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 80.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.325
TOTAL OC	$ 95.983