1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1032-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 200 1186/11279 ANTEOJOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GPO. MANTTO. (200) OFICIO: 1186/11279 I.D.: - 3 UTM SPAC: 228025 ITAS: 2204012 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 2919,9276 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.027.540-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142901 Gafas o anteojos 12 Unidad Gafas o anteojos ANTEOJO DDE SEGURIDAD MODELO FLY COLOR AMBAR $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.372 $ 15.368

Total Neto	$ 15.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.920
TOTAL OC	$ 18.288