1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1088-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 200 1319/12529 MANTENIMIENTO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GPO. MANTTO. (200) OFICIO: 1319/12529 ID: - 3 UTM SPAC: 207020 ITAS: 2206007 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 16764,7032 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA R.U.T. 77.259.720-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 3300 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresoras de chorro de tinta SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA TINTA COLOR HP DESKJET 845 C. $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000