1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1400-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 008 1879/18678 MANTT. EQUIPOS Y ANTENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 008 1879/18678 MANTT. EQUIPOS Y ANTENAS SPAC: 145888 ITAS: 01010 3268-1400-R107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 2465,2158 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO 18 CMS. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas BROCHA DE 1" $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.429 31211904 Brochas 8 Unidad Brochas BROCHA DE 2" $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.882

Total Neto	$ 12.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.465
TOTAL OC	$ 15.440